2）、生产加工部 分
　　（1）、有机食（shí）品的年（nián）度生（shēng）产计（jì）划（huá）
       ①有机食（shí）品的年生产计划（huá）的 制定（何时、何（hé）地、谁、怎样决定了什么计划（huá）5W1H）
       ②计划变更的程序
      （2）、原材料的入库及保管
       ①原料入库（kù）的确认内容（róng）
       ②品质 检（jiǎn）查的方法和（hé）合（hé）格（gé）与否的（de）判断标准
       ③不合格原料（liào）的（de）处理（lǐ）
       ④合格（gé）原料的识别及保管方法
       ⑤记录的名称和方法
     （3）机（jī）械设备的维修及（jí）清（qīng）洗
       ①使用前后的（de）清扫（sǎo）、清洗方（fāng）法
       ②机械和器具的（de）维修方法
       ③消毒方法及消毒后处理、对其（qí）效果的确认
       ④使用药剂的（de）清单
       ⑤记（jì）录的名 称和方法
 （4）、批号管理
       ①有机识别用的货物的批次号编号方法（fǎ）
       ②从原料到产品出货的各道工（gōng）序的（de）货物（wù）批次号编号管理方（fāng）法

（5）、出货
       ① 产品的检（jiǎn）查方（fāng）法及标准（zhǔn）
       ②不合格产品的处（chù）理
       ③合（hé）格产品的（de）保管方法
       ④出货 程序（与普通农产品的区分、向运（yùn）输人员的交货（huò））
       ⑤记（jì）录的名称及方法
    （6）、卫生管理
       ①工厂内外及相（xiàng）关设（shè）施的（de）防虫防鼠方法
       ②对外（wài）委托单（dān）位的选择标准
       ③ 使用药剂的清单
       ④记录的（de）名（míng）称和方（fāng）法（fǎ）
   （7）、投诉（sù）的处理（lǐ）
       ①接到投诉（sù）时（shí）的（de）对策
       ②投诉原（yuán） 因的调查（chá）、改正（zhèng）及预防措施（shī）
       ③记录的名称及方法

（8）、给认（rèn）证机构（gòu）的报（bào）告
       ①同（tóng）意（yì）接受注（zhù）册认证机构的检（jiǎn）查
       ②年度栽培计划（huá）、实际栽（zāi）培结果、收获累计、生产损耗及不合格产品的数量、分客户的（de）销（xiāo）售（shòu）业绩。

（9）、记（jì）录（lù）管理
       ①各种规程及文本数据的（de）完成（chéng）、修改（gǎi）方法
       ②完成、修改后的新版文本的使用方（fāng）法
       ③记录名称

（10）、内部检查
       ①内（nèi）部检查的实施计划
       ②内部检查（chá）员的责（zé）任和（hé）权限
       ③ 发现问题时的（de）改正措（cuò）施
       ④改正（zhèng）措施（shī）效果的验证
       ⑤记录的（de）名称
  （11）、合同内容的确认（rèn）
       ①合同（tóng）及（jí）定货（huò）要求事项（xiàng）的（de）确认方法
       ②要求（qiú）事项的传达及（jí）通知事项
       ③合（hé）同内容及定（dìng）货要求发生变化时的措施
       ④记录的（de）名称
 （12）、教育、培训
       ①必（bì）要的教育、培训内容和目的
       ②认（rèn）证机构举办的培训班的参加（jiā）情况（kuàng）
 （三）、记录的完成和保存　
　　文（wén）本及（jí）数据数据（jù）类文件的管理规（guī）程（chéng）（保存时间3年（nián）以上）
 （四（sì））、内部检（jiǎn）查
　　1、内部检（jiǎn）查监督方法（fǎ）规程
      2、对操作（zuò）规程进行定期重（chóng）新审（shěn）阅、修订的规程（chéng）
      3、对生产过程进行检查和确认并提出（chū）改进意见的规程
      4、对各类（lèi）记（jì）录（lù）进行确认、签字认可（kě）规程
    （五）、合同（tóng）内容的确认
　　为了确认（rèn）和（hé）履（lǚ）行合（hé）同及定单（dān）要求（qiú）的规程
　（六）、教育和培训（xùn）
    对本企业参与有机生产经营活动的 所有成员进行的必要的教育和（hé）培训规程。