ISO质量（liàng）管理体系之质量管理控（kòng）制程序

1 目的

为保（bǎo）证对质量记录进行有（yǒu）效（xiào）控（kòng）制为质量改进提供（gòng）参考（kǎo）和为质（zhì）量管理体系运作提供证据，特制订本程序。

2 适（shì）用范围

适用于质量管理体（tǐ）系运（yùn）作中产生（shēng）的（de）各种质量记录的管理。

3 定义

无

4 职责（zé）和权限

4.1 各相关部门按照文件填（tián）写质量记录并负责质（zhì）量记录的管理。

5 流程图（tú）

5.1 质（zhì）量记录控（kòng）制（zhì）程（chéng）序流程图 (附（fù）件1)

6 作业内容（róng）

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡质量（liàng）管理（lǐ）体系文件中规定格式的（de）表单。

6.1.2 其它（tā）相（xiàng）关内部、外部沟通记录（lù）。

6.2 质量（liàng）记录的管理

6.2.1 记（jì）录质量管理体（tǐ）系运行和（hé）结果的质量表单，应（yīng）设（shè）计成（chéng）固（gù）定的表单格（gé）式，并编号管制，便（biàn）于表单管（guǎn）理的统一性。

6.2.2 本公司质量管理体系使用之表单（dān）由各部门自行保存（cún），使用时（shí）需向（xiàng）仓库（kù）申领。

6.2.3 所有（yǒu）表单的（de）使用（yòng）人员在使（shǐ）用前由该（gāi）部门（mén）人（rén）员予以指导，杜绝表单的非预（yù）期使用。

6.2.4 本公司所使用（yòng）质量表单统一登（dēng）记于《质量记（jì）录一览表（biǎo）》，并注明（míng）表单的编号（hào）保存部（bù）门、保存年限、名称等（děng）。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各（gè）种（zhǒng）质量记录（lù）均须按规定年限（xiàn）保存。

6.3.2 质量记录的编写、编序、分（fèn）类、整理

6.3.3 保管质量记录的（de）部门（mén）要定期将每（měi）月的质（zhì）量记录收集（jí）起来，按（àn）表单种类分类并（bìng）检查是（shì）否（fǒu）完整（zhěng）。

6.3.3.1 质量记录（lù）按发生（shēng）日期先后排序（xù）。

6.3.3.2 每（měi）月的各分类报表及日常用表（biǎo）单（dān）标识后，装订成册，其它记录按年度分类管理。

6.3.4 质量记录须存放于适宜的贮存环境和易存（cún）易取的场所，并防止（zhǐ）其在规定的保存期内损坏、变质和（hé）丢失。

6.4 质量记录的修改

6.4.1 质（zhì）量记录（lù）填写时不可（kě）使用铅笔（bǐ）及红色（sè）墨水笔且内容不允许随意（yì）涂改。

6.4.2 确需修改补充内容时，由原记录填写人将修改内（nèi）容（róng）划掉，在其上方填（tián）写正（zhèng）确内容并签名确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能（néng）责任人员需将收集存档之记录作适应整理（lǐ）。

6.5.2 封闭（bì）式旧档（dàng）记录需经（jīng）批准（zhǔn）后方可调阅。

6.6 外来（lái）质量记录管（guǎn）理

6.6.1 供应商及客户（hù）之质量记录（lù）由相（xiàng）关（guān）部门妥善（shàn）保存。

6.6.2 若有（yǒu）必要应分发相关部门存档。

6.6.3 原件由责任部门存档。

7 相关（guān）文件

7.1《文件与（yǔ）资料控制程（chéng）序》  

8 相关（guān）附件

  附件1: 质量（liàng）记录控制流程图

附件2:《质（zhì）量（liàng）记录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量（liàng）记（jì）录控（kòng）制（zhì）流程图

责任单位                     流程（chéng）图                  参考表单

相关部门                                           《质量（liàng）记录一（yī）览（lǎn）表》

相关部（bù）门编号

相关人员

相关部门

相关（guān）部门

人事文（wén）控